Les factures impayées peuvent causer des désagréments financiers. C’est pourquoi il est essentiel de faire une lettre de relance client pour obtenir le paiement. Même si elle n’est pas obligatoire, cette démarche est vivement recommandée.
Pourquoi une lettre de relance client ?
La lettre de relance client sert de rappel à votre client que la facture impayée est arrivée à échéance. Elle peut aider à débloquer rapidement la situation. Par ailleurs, elle est moins agressive qu’une mise en demeure, permettant ainsi de préserver la relation commerciale et de démontrer votre bonne foi en cas de procédure de recouvrement judiciaire.
Comment relancer un client ?
La procédure de relance d’un client commence par l’envoi d’une lettre de relance une fois la facture arrivée à échéance et non payée.
Il est possible de faire une lettre de relance par écrit, par mail ou encore par téléphone suivi d’un email. La relance par mail est courante et il existe de nombreux exemples en ligne.
Voici les informations essentielles à inclure dans une lettre de relance client :
- Le numéro et la date de la facture ;
- Le montant de la facture, y compris les pénalités de retard le cas échéant ;
- La date d’échéance de la facture ;
- Une demande de règlement dans les plus brefs délais.
Il est également recommandé de joindre une copie de la facture à la lettre de relance.
Pour plus d’informations sur les étapes de la relance amiable, consultez nos fiches dédiées à la rédaction de la première, deuxième et troisième lettre de relance de facture impayée.
N’oubliez pas qu’une relance client efficace peut vous aider à résoudre rapidement les problèmes de paiement tout en préservant une relation commerciale solide avec votre client.
